2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 安化县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

安化县机构编制委员会办公室（简称县编办）是县编委的常设办事机构，具体负责全县机构改革和机构编制管理的职能部门，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，列入县委机构序列，同时使用“县事业单位登记管理局”牌章。其主要职责：

1.贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2.研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及相关规定；审核县直各单位和乡镇党政机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

4.负责审核县委、县政府各部门的人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级和副科级以上机构设置。

5.审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.协同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

8.负责协调行政、事业单位各类人员增长计划，会同有关部门按照增补人员程序把好行政、事业单位人员结构、流向关，严格控制人员膨胀。

9.贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责全县事业单位登记、法人年度报告公示、监督管理和全县行政机关、群团组织社会信用统一代码赋码工作。

10.负责机构改革和机构编制管理有关信息采集、调研和情况综合；负责机构编制统计工作。

11.负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；协调有关部门做好行政审批事项等日常监管和投诉工作；承担全县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

12.负责县级议事协调机构和临时机构的日常管理与备案，承办县委、县政府和县编委交办的其他工作。

二、机构设置

县编办内设综合股、编制管理股、事业单位登记管理股、行政审批制度改革股四个职能股室，无二级事业单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安化县机构编制委员会办公室部门决算包括：安化县机构编制委员会办公室部门决算。

第二部分 安化县机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：表8无数据，安化县机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

安化县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、关于安化县机构编制委员会办公室 2018年度收入支出决算总体情况说明

安化县机构编制委员会办公室2018年度收入总计168.81万元，比上年同期减少9.43万元，下降5.3%；支出总计168.81万元，比上年同期减少9.43万元，下降5.3%。主要原因：核减了相关项目支出经费。

二、关于安化县机构编制委员会办公室2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计168.81万元，其中：财政拨款收入168.81万元，占100%。

三、关于安化县机构编制委员会办公室2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计168.81万元，其中：基本支出109.81万元，占65.05%；项目支出59.00万元，占34.95%。

 四、关于安化县机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计168.81万元，比上年同期减少9.43万元，下降5.3%；财政拨款支出总计168.81万元，比上年同期减少9.43万元，下降5.3%。主要原因：核减了相关项目支出经费。

五、关于安化县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计168.81万元，比上年同期减少9.43万元，下降5.3%；一般公共预算财政拨款支出总计168.81万元，比上年同期减少9.43万元，下降5.3%。主要原因：核减了相关项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    一般公共服务支出（类）支出161.93万元，占95.9%;住房保障支出（类）支出6.88万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出102.93万元，主要用于保障机关运行、人员经费、办公费等。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出59.00万元，主要用于项目的开展。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出6.88万元，主要用于干职工住房保障支出。

六、关于安化县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出109.81万元，其中人员经费支出98.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费支出11.75万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等。

七、关于安化县机构编制委员会办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安化县机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于安化县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.23万元，支出决算为4.70万元，完成预算的89.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.70万元，完成预算的89.9%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.70万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为4.70万元，占100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元，本单位无公务用车也无运行经费支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出4.70万元，国内公务接待50批次，接待550人。接待支出主要用于公务接待。

九、关于 2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

在年初财政预算指导下，本年工作开展顺利，预算配置科学、预算执行有力、预算管理规范，保障了本单位的顺利运行，项目业务的正常开展，并取得了很好的成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

在部门决算中项目绩效自评中，我单位被评为“良”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果。

在部门为主体开展的重点绩效评价中，我单位严格按照预算开展工作，确保预算各项目标全面完成。

（四）预算绩效情况的说明。

在预算执行中，科学合理分配资金的使用，确保预算执行有力、管理规范，保障了各项工作的顺利开展，在年终决算中，圆满完成各项预算指标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2018年度预算收入158.91万元，决算收入168.81万元，决算比预算增加9.9万元；2018年度预算支出158.91万元，决算支出168.81万元，决算比预算增加9.9万元，主要原因：工资提标、2018年度绩效考核奖励等追加预算。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出9.9万元，较上年增加6.59万元，增长199.03%，主要原因是统计口径调整，公务接待费纳入了统计范围。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购1.85万元，其中，政府采购货物支出1.85万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公车改革后本单位无公车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县机构编制委员会办公室2018年部门决算公开表.xls