2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 安化县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 安化县机构编制委员会办公室2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安化县机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安化县机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

安化县机构编制委员会办公室（简称县委编办）作为委员会的办事机构，为县委工作机关，正科级，对外使用县事业单位登记管理局名称，归口县委组织部管理。

安化县机构编制委员会办公室贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及相关规定；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

（三）负责审核县委、县人民政府各部门职能配置、人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。

（四）审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

（五）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、职能配置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。会同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

（六）贯彻执行国家和省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位法人登记、变更、年检、注销管理和监督管理工作。

（七）负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。维护和管理全县机构编制人员实名制信息库，建立健全机构编制实名制管理机制。

（八）负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部和退伍军人政策性安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。严格执行机构编制管理政策，负责人员入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

（九）负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

（十）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

安化县机构编制委员会办公室内设综合股、事业单位登记管理股、机构编制管理股、监督检查股四个内设股室，无二级事业单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安化县机构编制委员会办公室部门决算包括：安化县机构编制委员会办公室部门决算。

第二部分 安化县机构编制委员会办公室2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：表8无数据，安化县机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

安化县机构编制委员会办公室2019 年度部门决算情况说明

一、关于安化县机构编制委员会办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

安化县机构编制委员会办公室2019年度收入总计206.90万元，比上年同期增加12.36万元，增长6.4%；支出总计206.90万元，比上年同期增加12.36万元，增长6.4%。主要原因：职工工资增长和社会保障支出增加。

二、关于安化县机构编制委员会办公室2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计181.17万元，其中：财政拨款收入181.17万元，占100%。

三、关于安化县机构编制委员会办公室2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计183.18万元，其中：基本支出141.17万元，占77.1%；项目支出42.01万元，占22.9%。

 四、关于安化县机构编制委员会办公室2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计181.17万元，比上年同期增加12.36万元，增长7.3%；财政拨款支出总计183.18万元，比上年同期增加14.37万元，增长8.5%。主要原因：职工工资增长和社会保障支出增加。

五、关于安化县机构编制委员会办公室2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计181.17万元，比上年同期增加12.36万元，增长7.3%；一般公共预算财政拨款支出总计183.18万元，比上年同期增加14.37万元，增长8.5%。主要原因：职工工资增长和社会保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

   一般公共服务支出（类）支出160.12万元，占87.4%；社会保障和就业支出（类）支出12.29万元，占6.7%；卫生健康支出（类）支出4.10万元，占2.2%；住房保障支出（类）支出6.67万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出118.11万元，主要用于干职工工资津贴、办公费等支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出42.01万元，主要用于项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出11.45万元，主要用于缴纳干职工养老保险单位部分。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款支出0.84万元，主要用于缴纳干职工其他社会保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出4.10万元，主要用于缴纳干职工医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出6.67万元，主要用于缴纳干职工住房公积金单位部分。

六、关于安化县机构编制委员会办公室2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出141.17万元，其中人员经费支出123.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费支出17.43万元。主要包括：电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等。

七、关于安化县机构编制委员会办公室2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安化县机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于安化县机构编制委员会办公室2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.71万元，支出决算为4.69万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.69万元，完成预算的99.6%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步规范管理，严控公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为4.69万元，占100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：核减预算，规范管理，严控公务接待支出。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无因公出国（境）的情况。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台；

运行经费支出：0万元，无支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出4.69万元，国内公务接待90批次，接待900人。接待支出主要用于接待因公来我办办理业务的人员就餐等。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

在年初财政预算指导下，本年工作开展顺利，预算配置科学、预算执行有力、预算管理规范，保障了本单位的顺利运行，项目业务的正常开展，并取得了很好的成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

在部门决算中项目绩效自评中，我单位被评为“良”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果。

在部门为主体开展的重点绩效评价中，我单位严格按照预算开展工作，确保预算各项目标全面完成。

（四）预算绩效情况的说明。

在预算执行中，科学合理分配资金的使用，确保预算执行有力、管理规范，保障了各项工作的顺利开展，在年终决算中，圆满完成各项预算指标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

    2019年度预算收入149.90万元，决算收入181.17万元，决算比预算增加31.27万元;2019年度预算支出149.90万元，决算支出183.18万元，决算比预算增加33.28万元，主要原因是：工资提标、2018年度绩效考核奖励、党政群机构改革工作等追加预算。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出15.69万元，较上年增加5.79万元，增长58.48%，主要原因：因机构改革，寄送信件、打印资料等，邮电费支出比较多。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额为37.29万元，其中，政府采购货物支出19.55万元，占政府采购支出总额的52.43%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出17.74万元，占政府采购支出总额的47.57%。授予中小企业合同金额29.24万元，占政府采购支出总额的78.4%，其中：授予小微企业合同金额20.67万元，占政府采购支出总额的55.4%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公车改革后无公车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。