中共安化县委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开

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作者：发布时间：2021-12-04 10:33 信息来源：县委编办浏览数：

第一部分县委编办2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

中共安化县委机构编制委员会办公室

2022年部门预算公开

第一部分县委编办2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及相关规定；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

3、负责审核县委、县人民政府各部门职能配置、人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。

4、审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

5、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、职能配置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。会同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

6、贯彻执行国家和省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位法人登记、变更、年检、注销管理和监督管理工作。

7、负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。维护和管理全县机构编制人员实名制信息库，建立健全机构编制实名制管理机制。

8、负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部和退伍军人政策性安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准，提出编制审核意见，报编委会审定。严格执行机构编制管理政策，负责人员入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

9、负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

10、完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设股室4个，全部纳入2022年部门预算编制范围。所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、事业单位登记管理股、机构编制管理股、监督检查股。

所属事业单位是安化县机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共安化县委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我办本级预算。我办2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、没有20万以上的项目支出，所以公开的附件6表、14表为空。收入包括一般公共财政预算拨款；支出包括保障办机关基本运行的经费、社会保障、住房保障、卫生健康支出。

（一）收入预算：2022年年初预算数170.39万元，其中，一般公共预算拨款170.39万元（经费拨款170.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加27.55万元，主要是增加人员经费拨款增加27.55万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数170.39万元，其中，一般公共服务148.23万元，社会保障和就业支出10.45万元、卫生健康支出4.55万元、住房保障支出7.16万元、支出较去年增加27.55万元，主要是基本支出增加27.55万元，项目支出增加0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入170.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为112.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出58万元，主要用于主要用于大编委工作经费、中文域名注册专项经费、乡镇行政管理体制改革经费、议事协调机构和临时机构管理费、机构编制综合管理平台建设维护费、事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码管理费、党建经费、离退休干部公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数170.39万元，其中，一般公共预算拨款170.39万元（经费拨款170.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加27.55万元，增幅19.3%，主要原因是预算人员新增两人、乡村振兴驻村帮扶经费纳入。

2、支出预算：2022年年初预算数170.39万元，其中，一般公共服务148.23万元，社会保障和就业支出10.45万元、卫生健康支出4.55万元、住房保障支出7.16万元，支出较去年增加27.55万元，增幅19.3%，主要原因是预算人员新增两人、乡村振兴驻村帮扶经费纳入。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款112.39万元，比2021年预算增加27.55万元，上升32.5%。主要是新增预算人员两人、工资福利支出和对个人和家庭补助增加。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为2.97万元，其中，公务接待费2.97万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.16万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额49.30万元，其中，政府采购货物预算28.3万元，政府采购服务预算21万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为170.39万元，其中，基本支出112.39万元，项目支出58万元。