第一部分：

安化县编办2018年部门预算说明

一、部门职能职责

    （一）贯彻执行上级党委、政府关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的规定、办法和实施细则，并认真组织实施；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级机关行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

（二）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及相关规定；审核县直各单位和乡镇党政机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县人民政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县人民政府各部门之间、县委各部门与县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）负责审核县委、县人民政府各部门的人员编制、内设机构及其领导职数；审核股级机构设置及副科级以上机构设置的呈报。

（五）审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的人员编制、内设机构及其领导职数。

（六）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属、各部门和乡镇所属事业单位的机构设置、领导职数、人员编制；指导、协调全县各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（七）协同县委组织部拟定县直副科级以上行政事业单位领导班子职数配备的意见。

（八）负责协调行政、事业单位各类人员增长计划，会同有关部门按照增补人员程序把好行政、事业单位人员结构、流向关，严格控制人员膨胀。

（九）贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定、办法和实施细则，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作。

（十）负责机构改革和机构编制管理有关信息采集、调研和情况综合；负责机构编制统计工作。

（十一）承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我办内设股室4个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、编制管理股、事业登记管理股、行政审批制度改革股。

三、部门收支总体情况

我办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件5表“2018年单位政府性基金预算支出表”数据为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费，也包括全县行政事业单位中文域名注册维护费用等项目经费。

（一）收入预算。2018年年初预算数158.91万元，全部属一般公共预算拨款。2018年收入预算较去年增加10.72万元。

（二）支出预算。2018年年初预算数158.91万元，其中，一般公共服务支出152.03万元，住房保障支出6.88万元。支出较去年增加10.72万元，主要是机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算增加导致的支出增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入158.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为99.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为59.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：大编委工作经费5万元；行政审批制度改革专项经费5万元；统一社会信用代码赋码工作经费3万元；事业单位登记管理费5万元；事业单位分类改革专项经费5万元；乡镇行政管理体制改革专项工作经费10万元；机构编制综合管理平台建设维护经费5万元；议事协调机构和临时机构管理经费5万元；中文域名注册专项经费16万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年4个股室的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.04万元，与上年预算相比增加7.04万元。今年预算指标比去年更加细分化，除了办公费、还细分了印刷费、差旅费、工会经费、公车改革补贴等4个科目。

2、“三公”经费预算

    2018年“三公”经费预算数为5.23万元，全部为公务接待费。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.27万元，减少原因一是2017年公车改革后我办不再配备公务用车，相应减少公务用车购置及运行维护费预算；二是我办严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，厉行节约，相应减少公务接待费预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格

1、2018年单位财政拨款收支总表

2、2018年单位一般公共预算支出表

3、2018年单位一般公共预算基本支出表

4、2018年单位一般公预算“三公”经费支出表

5、2018年单位政府性基金预算支出表

6、2018年部门收支总表

7、2018年部门收入总表

8、2018年部门支出总表

 安化县编办2018年预算公开表.xls